Обсудить на форуме

Скачать архив с приложениями

Система менеджмента качества

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОАО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»

• РАЗРАБОТАН Управлением Главного метролога.

• УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора ОАО «ХХХХХХ» от___________2009г. №_____

• Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и требованиям стандартов Национальной системы стандартизации Российской Федерации.

• ВЗАМЕН СТО 182-2006.

 Содержание

III

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ                                                               Дата введения 2009

Генеральный директор

ОАО «ХХХХЪХХЪХХХ»

ХХХХХХХХХХ

                            ИВАНОВ

       1 Область применения

     1.1 Настоящий стандарт организации (в дальнейшем – стандарт) Системы менеджмента качества (далее - СМК) устанавливает порядок организации проведения работ по метрологическому обеспечению (далее - МО) производства.

     1.2 Стандарт распространяется на весь комплекс мероприятий по МО работ, проводимый Управлением Главного метролога (далее – УГМетр) завода.

     1.3 Стандарт содержит процедуру, алгоритм и матрицу следующих процессов СМК:

- порядок планирования деятельности метрологической службы (далее - МС);

- порядок калибровки (поверки) средств измерений (далее - СИ), нестандартизованных СИ (далее – НСИ), аттестации испытательного оборудования (далее - ИО), ремонт СИ, НСИ;

- порядок действий по метрологическому надзору за СИ, НСИ, ИО, используемыми в цехах (подразделениях) завода;

- порядок оценки результативности процессов МО производства.

      1.4 Стандарт обязателен для всех цехов (подразделений) завода, УГК, УГТ,

ОТОиИ, ДЛиМТО.

     1.5 Ответственность за содержание, актуализацию стандарта несёт УГМетр.

2 Нормативные ссылки

     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

     ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

     ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;

     ОСТ 24.001.23-77 Метрологическое обеспечение подготовки производства. Основные положения;

     ПР РСК 002-95 Калибровочные клейма;

     ПР 50.2.007-2001 Поверительные клейма;

     РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и определения;

     СТО 187-2006 СМК. Формирование потребности, изготовление, эксплуатация, ремонт и проверка оснастки на технологическую точность;

     СТО 209-2006 СМК. Проверка оборудования на технологическую точность;

     СТО 291-2006 СМК. Материально-техническое обеспечение производства;

     СТО 352-2006 СМК. Управление записями. Сбор, обработка, анализ и хранение данных по элементам СМК;

     СТО 391-2006 Стандарт организации. Отходы производства и потребления. Сбор, хранение и утилизация;

     П 61.073-2007 Сбор, хранение и утилизация отходов производства и потребления;

     МИ 2304-94 Метрологический контроль и надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц;

     Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в БСт. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом, до внесения изменений в стандарт.

     3 Термины и определения

      В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

     Измерительное оборудование – средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения.

     Калибровка средств измерения - cовокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства. (РМГ 29).

    Метрологическая аттестация средств измерений – признание метрологической службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства на основании тщательных исследований его свойств. (РГМ 29).

     Метрологическая служба - cлужба, создаваемая в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора. (РМГ 29).

     Метрологическое обеспечение производства – это комплекс организационно - технических мероприятий, способствующих повышению качества, надёжности и долговечности выпускаемой продукции путём обеспечения готовности измерительной техники к измерениям и испытаниям с необходимой точностью и достоверность. (ОСТ 24.001.23).

     Нестандартизованное средство измерений – средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной. (РМГ 29).

     Поверка средств измерений – Установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. (РМГ 29).

     Рабочий эталон – эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений. (РМГ 29).

     Средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. (РМГ 29).

     4 Обозначения и сокращения

     В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

     ВО – вспомогательное оборудование;

     ГД – Генеральный директор завода;

     ГСО – государственный стандартный образец;

     ДЛиМТО – дирекция по логистике и материально-техническому обеспечению;

     ИО – испытательное оборудование;

     ИРК – инструментальная кладовая;

     КЛ – калибровочная лаборатория;

     МС – метрологическая служба

     МО – метрологическое обеспечение;

     НСИ – нестандартизованные средства измерения;

     НД – нормативная документация;

     ОМК – отдел менеджмента качества;

     ПиКД – предупреждающие и корректирующие действия

     РЭ – рабочий эталон;

     СМК – система менеджмента качества;

     СТО – стандарт организации;

    СИ – средства измерений;

     ТП – технологический процесс;

     УГМетр – Управление Главного метролога.

     5 Общие положения

     5.1 Настоящий стандарт регламентирует деятельность МС завода, направленную на обеспечение единства измерений, определение с необходимой точностью технических характеристик изделий, параметров технических процессов оборудования.

     5.2 Основными задачами, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются:

- планирование МО производства;

- калибровка (поверка), ремонт СИ и НСИ, аттестация ИО;

- метрологический надзор за СИ, НСИ, ИО в подразделениях завода;

- результативность процессов МО производства

     Для МО производства на заводе в УГМетр создана Калибровочная лаборатория (далее - КЛ).

     5.3 Алгоритмы видов деятельности, процедурно изложенных настоящим СТО, представлены Приложениями группы А.

     Матрицы процессов видов деятельности, с указанием необходимых параметров входов и выходов к ним, представлены Приложениями группы Б.

     Универсальная форма, регламентирующая записи по итогам деятельности данного стандарта, представлена Приложением В.

     Записи, предусмотренные ГОСТ Р ИСО 9001 и настоящим стандартом, представляются подразделениями завода в ОМК в соответствии с Приложением В СТО 352.

     5.4 Контроль и общее руководство деятельностью, связанной с проведением калибровки (поверки), ремонта СИ, НСИ и аттестации ИО, принадлежащих заводу, осуществляет Главный метролог.

     5.5 Ответственность за выполнение графиков калибровки (поверки) СИ, НСИ, аттестации ИО несёт начальник КЛ.

     5.6 Ответственность за предъявление на калибровку (поверку) СИ и НСИ, за подготовку ИО к аттестации, принадлежащих подразделениям, несут руководители подразделений завода.

     5.7 Настоящий стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001 (п.п. 7.5.1; 7.6; 8.2.4).

     6 Планирование МО производства

      6.1 Планирование деятельности по МО начинается с проведения анализа деятельности МС за прошедший плановый период (год).

     6.2 Исходя из выявленных потребностей ОАО «ДМЗ», начальники групп по видам измерений разрабатывают «Графики калибровки, поверки СИ, НСИ», «График аттестации ИО». Начальник КЛ разрабатывает «График проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах» на следующий плановый период (год).

     6.3 Графики поверки СИ, НСИ, подлежащих поверке в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», подписываются у Генерального директора ОАО «ДМЗ» в срок до 01 декабря текущего года. Форма графиков поверки СИ, НСИ в соответствии с Приложением Г.

     6.3.1 Подписанные графики поверки СИ, НСИ согласовываются и утверждаются в территориальных органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – орган Ростехрегулирования) в срок до 15 декабря текущего года.

     6.4 Графики калибровки СИ, НСИ, аттестации ИО, график проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах, утверждаются у Заместителя Генерального директора по управлению качеством в срок до 15 декабря текущего года. Форма графика калибровки в соответствии с Приложением Д. Форма графика проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах в соответствии с Приложением Е.

     6.5 После утверждения и согласования графики поступают в КЛ для исполнения и контроля в срок до 30 декабря текущего года.

     6.6 Графики калибровки (поверки) СИ, НСИ, аттестации ИО, графики проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК, рабочих местах исполняются непосредственно в КЛ по видам измерений.

     7 Калибровка (поверка) и ремонт СИ и НСИ, аттестация ИО.

     7.1 Калибровка (поверка) СИ, НСИ, аттестация ИО производятся в сроки, установленные ежегодными Графиками.

     7.2 Срок предъявления и поверки СИ в органах Ростехрегулирования– до 30 рабочих дней, при необходимости производится срочная поверка в течение 3-х дней.

     7.3 Срок калибровки (поверки) СИ, НСИ в КЛ составляет до 10-ти рабочих смен, при необходимости производится срочная калибровка в течение 1-2 рабочих смен.

     7.4 В начале каждого месяца (в срок до 05 числа текущего месяца) работниками КЛ составляются перечни из годовых графиков калибровки (поверки) СИ, НСИ, ИО по форме Приложения Ж, которые передаются в цеха под роспись начальнику подразделения, ответственному за своевременное и полное предоставление СИ, НСИ на калибровку (поверку), назначенного Распоряжением по подразделению.

     7.5.1 СИ и НСИ предъявляются в КЛ укомплектованными, в чистом виде. СИ, задействованные в технологическом процессе изготовления деталей и узлов электропоезда, изымаются из производства по согласованию с начальником подразделения.

     7.5.2 Транспортировка СИ в КЛ из подразделений завода производится в упаковке или специальной таре, исключающей повреждение СИ, НСИ, а универсального измерительного инструмента – в футлярах. Не допускается касание СИ друг друга рабочими поверхностями.

     7.5.3 НСИ предъявляются на калибровку в КЛ только при наличии на них паспорта технологической оснастки, прошедшего метрологическую экспертизу.

     7.6 Проведение калибровки (поверки) СИ, НСИ, аттестации ИО:

     7.6.1 Калибровку (поверку) СИ, НСИ аттестацию ИО проводят сотрудники КЛ, прошедшие курсы повышения квалификации поверителей в Академии метрологии, стандартизации и сертификации, имеющие свидетельство на право проведения калибровки (поверки) СИ.

     7.6.2 За сотрудником КЛ, аттестованным в качестве поверителя закрепляют персональное клеймо в соответствии с ПР РСК 002; ПР 50.2.007.

При положительных результатах калибровки (поверки) оттиск клейма наносится на паспорт или на СИ, НСИ.

     7.6.3 Калибровка (поверка) СИ, НСИ, аттестация ИО проводится в соответствии с требованиями НД, методик измерения, регламентирующих проведение калибровочных (поверочных) работ.

     7.6.4 Калибровка (поверка) СИ, НСИ проводится в помещениях сответствующих требованиям НД по проведению калибровки (поверки).

     7.6.5 При поступлении СИ, НСИ в КЛ оно направляется в моечную (при необходимости) для промывки, чистки и затем проводится предварительная калибровка (поверка).

     7.6.6 При необходимости СИ направляется на ремонт. Ремонт производится в КЛ на специально отведённых рабочих местах.

     7.6.6.1 Внеочередному ремонту подлежат СИ, НСИ, вышедшие из строя в процессе эксплуатации в межповерочный интервал. Неисправные СИ, НСИ должны быть изъяты из эксплуатации.

     7.6.6.2 Начальник подразделения обязан организовать изъятие и предъявление в КЛ СИ, НСИ, требующих внеочередного ремонта, в течение рабочего дня.

     7.6.6.3 После проведения ремонта проводится калибровка (поверка) СИ, НСИ.

      7.6.7 Результаты ремонта, калибровки (поверки) вносятся в метрологический паспорт СИ или в журналы по формам, утвержденным в органах Ростехрегулирования. Если СИ (НСИ) прошли калибровку (поверку), в паспорте ставится калибровочное (поверочное) клеймо, а в журнале делается отметка о положительном результате и указывается срок следующей калибровки (поверки). На самом СИ делается отметка о годности СИ (НСИ) « Годен до______», в соответствии с «Инструкцией по идентификации и маркировке СИ, НСИ при проведении калибровки и подготовке к поверке» по форме Приложения И.

     7.6.8 Если СИ, НСИ не подлежит ремонту, то на него выписывается извещение о непригодности по форме Приложения К, которое передается начальнику цеха (подразделения) для списания, с отметкой в журнале, метрологическом паспорте. СИ приводится в состояние, не допускающее его дальнейшее использование, и утилизируется согласно П 61.073 «Сбор, хранение и утилизация отходов производства и потребления» и СТО 391.

     7.7 Контроль за состоянием СИ, НСИ, выданных в индивидуальное пользование работникам завода, ведёт производственный мастер, а за состояние СИ и НСИ в процессе эксплуатации отвечает исполнитель технологического процесса (далее – ТП).

     7.7.1 В случае несоблюдения в подразделениях завода сроков предоставления СИ, НСИ на калибровку (поверку), начальнику подразделения, в котором эксплуатируются СИ, НСИ под роспись выдается Предписание по форме Приложения Л.

     7.7.2 В случае невыполнения Предписания на подразделения-нарушители подается Служебная записка Техническому директору для принятия к нарушителям мер воздействия.

     7.8 Необходимость в заказе СИ определяется и формируется в соответствии с СТО 291, СТО 209. Заявки на изготовление НСИ оформляется согласно СТО 187.

     7.8.1 Закупка РЭ, государственных стандартных образцов (далее - ГСО), СИ и вспомогательного оборудования (далее – ВО) осуществляется в соответствии с бюджетом завода на планируемый период и утвержденной инвестиционной программе ОАО «ДМЗ». Заявки на включение в бюджет завода и инвестиционную программу разрабатываются с учетом следующих критериев:

     а) необходимости приобретения (физический износ заменяемого оборудования или освоения новых видов поверки).

     б) наличие планируемого к применению оборудования в Государственном реестре СИ;

     в) соответствие метрологических и технических характеристик установленным требованиям;

     г) требования к размещению оборудования, СИ.

     7.8.2 На приобретение РЭ, СИ, ВО, ГСО оформляются служебные записки в ДЛиМТО.

     7.9.Вновь приобретенные СИ, НСИ склад ЦИС и склад ОКС передают в КЛ для регистрации (присвоения идентификационных номеров и калибровки (поверки)).

     7.9.2 В случае отрицательного результата калибровки (поверки) КЛ передает СИ, НСИ на склады с извещением о непригодности для возврата поставщику СИ, цеху - изготовителю НСИ.

     8 Метрологический надзор за СИ, НСИ, ИО в подразделениях завода

     8.1 КЛ завода осуществляет контроль состояния СИ, НСИ, ИО, соблюдения установленных метрологических норм во всех цехах (подразделениях) завода.

     8.2 Надзор осуществляется работниками КЛ по каждому виду измерений.

 В соответствии с ежегодным «Графиком проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах» проводится проверка цехов (подразделений) по выявлению СИ, НСИ с просроченными клеймами, неидентифицированными номерами, внешними дефектами (забоины, наклепы, коррозия и т.д.), соблюдения правил хранения СИ, НСИ, правильности эксплуатации и монтажа СИ.

     8.3 В случае выявления нарушений начальнику проверяемого цеха (подразделения) под роспись выдается Предписание, 2-й экземпляр которого остается в КЛ. СИ, НСИ с просроченным сроком калибровки (поверки), а также вышедшие из строя, изымаются и передаются в КЛ для проведения ремонта и калибровки (поверки).

     8.3.1 В конце текущего месяца составляется Акт проверки цехов по форме Приложения М, который утверждается Техническим директором.

     8.4 Работникам завода запрещается пользоваться неисправными, просроченными, а также собственными СИ, виновные привлекаются к административной ответственности.

     8.5 Результаты проведённого метрологического надзора и выявленные недостатки отражаются работниками КЛ по каждому виду измерений в журнале метрологического надзора за цеховыми СИ, НСИ по форме Приложения Н.

     9 Результативность процессов МО производства

     9.1 Результативность процессов МО производства проводится ежеквартально и оценивается комплексным показателем (коэффициентом) К.

•  Расчёт коэффициента производится по следующей формуле:

                   К =   ^{____________  _1___________________}, где  

                                  1 + К₁•n₁ +•К₂•n ₂

                К₁ – невыполнение сроков калибровки (поверки) СИ, НСИ, аттестации ИО - численное значение равно 0,2;

                  n₁; n ₂ – количество случаев невыполнения сроков калибровки (поверки), количество случаев несвоевременной выдачи выписок из графиков за отчетный период.

     9.3 В случае снижения коэффициента результативности процессов МО производства в УГМетр разрабатывается план предупреждающих и корректирующих действий согласно СТО 361.