РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

 Утвержден и введен в действие приказом от  «___»__________200   г.  № _____

                      Дата введения  «___»__________200   г.                                                                                                                                                                                                                                                                       

      1 Область применения

      1.1 Настоящий руководящий документ распространяется на деятельность подразделений ОАО…, участвующих в:

      - изготовлении продукции;

      - контроле качества продукции; 

      - осуществлении метрологического надзора.

     1.2  Руководящий документ разработан на основании требований стандартов   ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002

      2 Нормативные ссылки

           В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие документы:

           ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

           ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 Системы менеджмента качества.. Требования

           ГОСТ РВ 15.002 - 2003 СРПП ВТ. Требования к системам качества предприятий, выпускающих оборонную продукцию

     РД ИЛКЮ.1.021 - 2006 СМК.  Управление несоответствующей продукцией

     СТП ИЛКЮ.1.342 - 2000 Порядок испытания, паспортизации и периодической проверки технологической оснастки

     СТП ИЛКЮ.1.374 - 2001 Метрологический контроль за  стандартными и нестандартными средствами измерений

     3 Определения и сокращения

     3.1 В настоящем руководящем документе используются термины, определения которых приведены в ГОСТ Р ИСО 9000, а также термины с соответствующими определениями, приведенными ниже.

     3.1.1 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации

     3.1.2  несоответствие: Невыполнение требования

     3.1.3 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса

     3.1.4  соответствие: Выполнение требования

          3.1.5 система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

     3.1.6 требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным

     3.2  В настоящем руководящем документе приняты следующие сокращения:

ВП МО – военное представительство министерства обороны;

ВТ – военная техника;

НСИ – нестандартизованные средства измерений;

НСТКИ  – нестандартизованные средства технического контроля и испытаний;

ОМИ – отдел метрологических измерений;

ОТК – отдел технического контроля;

РД – руководящий документ;

СМК – система менеджмента качества;

СТП – стандарт предприятия;

СРПП ВТ – Система разработки и постановки на производство военной техники;

СИ – средства измерений.

     4 Цель

     4.1 Целью настоящей процедуры является определение порядка и регистрации правомочности результатов предыдущих измерений, контроля, испытаний, если обнаружено, что СИ, НСИ, НСТКИ  не пригодны к применению.

     5 Ответственность

     5.1. Начальник ОТК несет ответственность за:

     - разработку, внесение изменений и пересмотр настоящего РД;

     - управление продукцией;

     - прекращение приемки и отгрузки продукции, изготовленной при помощи несоответствующих СИ, НСИ, НСТКИ и осуществление действий по управлению несоответствующей продукцией.

     5.2 Начальник ОМИ несет ответственность за осуществление метрологического  надзора и подтверждения пригодности несоответствующих СИ, НСИ, НСТКИ.

     5.3 Руководители производственных подразделений несут ответственность за:

     - использование в процессе производства СИ, НСИ, НСТКИ, соответствующих установленным требованиям;

     - разработку и выполнение  корректирующих действий по устранению несоответствий.

     6 Основные положения

     6.1 Для измерения, контроля, испытания  продукции  применяются СИ, НСИ, НСТКИ, прошедшие метрологический контроль в соответствии с требованиями          СТП ИЛКЮ.1.374.

     6.2  СИ, НСИ, НСТКИ, прошедшие метрологический контроль, регистрируются в журнале ОМИ и  идентифицируются на  пригодность к использованию (сертификат о калибровке, бирка, клеймо, оттиск и т.д.).

     Испытательное оборудование идентифицируется на пригодность путем отметки в технологическом паспорте или оформлением протокола о результатах аттестации.

     Идентификация технологической оснастки на пригодность осуществляется в соответствии с требованиями СТП ИЛКЮ.1.342.

     6.3 СИ, НСИ, НСТКИ признаются непригодными для измерения, контроля и испытания продукции:

     - при обнаружении неисправности;

     - известное или предполагаемое повреждающее воздействие или ухудшение состояния в ходе обращения;

     - закончился срок действия периодической поверки или калибровки;

     - отсутствие или повреждение отметок, идентифицирующих  пригодность СИ, НСИ, НСТКИ.

     6.4 СИ, НСИ, НСТКИ, не пригодные  к применению, выявляются:

     - производственным персоналом при изготовлении продукции;

     - работниками ОТК и представителями ВП МО при контроле и испытании продукции;

     - работниками ОМИ в процессе метрологического надзора.

     6.5 Исполнитель работ, выявивший несоответствующие СИ, НСИ, НСТКИ  уведомляет об этом руководителя работ, а в случае, если продукция предъявлена на контроль ОТК или ВП МО об этом сообщается представителям ОТК или ВП МО.

     7 Порядок оценки и регистрации правомочности результатов предыдущих измерений, контроля, испытаний продукции, если обнаружено, что СИ, НСИ, НСТКИ не пригодны к применению.

     7.1 В случае обнаружения в процессе производства СИ, НСИ, НСТКИ не пригодных к применению, руководитель работ  останавливает изготовление продукции, при изготовлении которой применялись несоответствующие СИ, НСИ,  НСТКИ, а ОТК останавливает приемку и отгрузку данной продукции с соответствующей записью в журнале предъявлений продукции на контроль.

     Управление продукцией, изготовленной с применением несоответствующих СИ, НСИ, НСИК и предъявленной на контроль ВП МО, осуществляется в соответствии с требованиями РД ИЛКЮ.1.031.

     7.2  СИ, НСИ, НСТКИ, не пригодные к применению, подвергаются  подтверждению пригодности.

     Организация проведения подтверждения пригодности осуществляется:

     -   для СИ, НСИ, НСТКИ в соответствии с требованиями СТП ИЛКЮ.1.374;

     -  для технологической оснастки в соответствии с требованиями                            СТП ИЛКЮ.1 342.

     7.3  Руководитель подразделения (руководитель работ) привлекает специалистов ОМИ для подтверждения пригодности  СИ, НСИ, НСТКИ.

     Подтверждение пригодности технологической оснастки осуществляет ответственный работник производственного подразделения в соответствии с требованиями СТП ИЛКЮ.1.342.

     7.4 Если в результате внеочередной проверки подтвердится соответствие СИ, НСИ, НСТКИ установленным технической документацией требованиям, то результаты контроля и приемки продукции признаются достоверными, а изготовление, приемка и отгрузка продукции возобновляется.

      7.5. Если результаты внеочередной проверки окажутся отрицательными, т.е. СИ, НСИ, НСТКИ не соответствуют установленным требованиям, то результаты контроля и приемки продукции признаются недостоверными и данная продукция возвращается подразделению изготовителю.

     7.6  Управление несоответствующей продукцией регламентировано                        РД ИЛКЮ.1.021.

      8 Документы и регистрационные записи

Лист регистрации изменений